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5886con葡京会下载-首頁2021年部门预算公开
发布时间:2021年02月23日 | 编辑:admin | 关闭

5886con葡京会下载-首頁2021 年预算公开目录

 

  第一部分5886con葡京会下载-首頁2021 年部门预算编制说明

  第二部分5886con葡京会下载-首頁2021 年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

 

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2021年部门预算编制说明

 

  一、 基本职能及主要工作

  (一) 部门主要职责

  5886con葡京会下载-首頁作为国家示范性高职高专建设院校,建校69年来,始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导,按照高职教育办学方针,坚持“立足冶金,突出有色,服务云南,面向西部,辐射东盟,着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位,坚定不移地走高职发展道路,以校企合作促进专业建设,以内涵建设提升办学水平,以教学改革推动学校发展,以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作,处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系,协调推进专业建设,不断完善专业人才培养方案,创新高技能人才培养模式,提升社会服务和辐射带动能力,增强学校整体办学实力。69年来,作为全国就业50强,学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人,学生就业遍布全国各行各业,并已向东南亚、非洲等输出高技能人才;学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略,做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要,开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业;学校结合自身办学优势,提出了“专注产业、专业、就业三相联动,促进质量、水平、层次同步提升,打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业,兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任,为“工业强省”培养技术技能型人才。

  (二)机构设置

  5886con葡京会下载-首頁下设13个教学机构(学院):马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院、通识与素质学院、工程训练中心;15个党政管理机构:纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产处、离退休处;2个群团组织:校团委、校工会;8个教辅机构:招生就业中心、内部质量保证中心、图书馆、网络管理与信息中心、高等职业教育研究所、后勤服务中心、基建管理中心、技术产业有限公司。学校现有教职员工1006人、离休9人、退休488人 。5886con葡京会下载-首頁无下属部门。

  (三)主要工作

  2021年是启动“十四五”规划之年,也是学校推进“双高”建设的关键之年。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实中央、省委决策部署,围绕立德树人根本任务,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,不断增强办学治校能力,持续提高工作水平;学校以 “双高计划”为契机,全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设,面向澜湄区域和南亚东南亚输出中国职教品牌,足祖国西南边陲,服务国家和云南省发展战略。

 

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制1098人,其中:行政编制 0人,事业编制1098人。在职实有1006人,其中:财政全供养1006人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员497人,其中:离休9人,退休488人。

  车辆编制30 辆,实有车辆8辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门总收入45,444.02万元,其中:本年收入42,226.75万元,上年结转3,217.27万元。其中:一般公共预算 26,084.02 万元,政府性基金 0.00 万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入16,000万元,事业收入400 万元,事业单位经营收入 1,500万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入1,460 万元。与上年对比增加 4,341.35 万元,主要原因分析:一是2021年高校招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。二是按照预算法实施条例要求,学校强化全口径预算编制体系,预算单位对事业收入管理进一步加强;三是由于校办企业改革和2020年疫情影响,2021 年事业经营收入比上年预算有所提升。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入26,084.02万元,其中:本年收入22,866.75万元,上年结转3,217.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,866.75万元(本级财力22,866.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  财政拨款收入与上年对比减少15,894.92万元,其中:本级财力安排增加1,105.08万元,财政专户管理的教育收费减少 17,000 万元。主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是 2021年高校招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。

 

  四、预算单位支出情况

  2021 年部门预算总支出 45,444.02万元,其中:基本支出 32,771.25万元,项目支出12,672.77万元。

  本年财政拨款安排支出 22,866.75万元。

  (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.教育支出-普通教育-高等教育18,061.94万元,主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中,人员经费17,000.60万元,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等),商品和服务支出1,061.34万元(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等)。

  2.教育支出-职业教育-高等职业教育65.50万元,主要用于教育收费补偿成本支出。

  3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.66万元,主要用于离退休职工公用支出及退休人员生活补贴。

  4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,460万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

  5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出756万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。

  6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,800万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

  7.卫生健康支出-行政事业单位医疗578.65万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。

  (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1. 工资福利支出21,487.80万元。

         基本工资 5,600万元(其中:基本支出5,600万元)

         津贴补贴4万元(其中:基本支出4万元)

         绩效工资9,300万元(其中:基本支出9,300万元)

         事业单位养老保险缴费1,460万元(其中:基本支出1,460万元)

         职业年金缴费756万元(其中:基本支出756万元)

         职工基本医疗保险缴费181.36万元(其中:基本支出181.36万元)

         公务员医疗补助缴费242万元(其中:基本支出242元)

         其他社会保障缴费144.44万元(其中:基本支出144.44万元)

         住房公积金1,800万元(其中:基本支出1,800万元)

         其他工资福利支出2,000万元(其中:基本支出2,000万元)

  2. 商品和服务支出1,157.19万元。

         物业管理费548万元(其中:基本支出548万元)

         专用材料12万元(其中:项目支出12万元)

         委托业务费127.75万元(其中:基本支出100万元,项目支出27.75万元)

         劳务费25.75万元(其中:项目支出25.75)

         其他商品服务支出443.69万元(其中:基本支出443.69万元)

  3. 对个人和家庭补助221.76万元。

         离休费114.31万元(其中:基本支出114.31万元)

         生活补助10.60万元(其中:基本支出10.60万元)

         医疗费补助96.85万元(其中:基本支出96.85万元)

 

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

 

  六、政府采购预算情况

  2021年政府采购预算全部纳入财政专项资金项目支付,并根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定在财政专项资金下达时按要求编入政府采购预算,因本次预算不涉及财政专项资金预算的编制,故在此不反映。

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2021年一般公共预算财政拨款本级财力“三公”经费预算合计为0万元,较上年减少30万元,下降100%。2021年“三公”经费支出预算减少的主要原因是学校严格落实过“紧日子”要求,按照“只减不增”的原则,从严从紧安排“三公”经费预算,切实做到厉行节约,减少三公财政拨款预算支出。

 

  八、重点项目预算绩效目标情况

  围绕中央和省级有关教育事业发展规划,明确学校职责和教育发展规划,学校2021年重点绩效目标如下:1.学校以 “双高计划”为契机,全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设,根据“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”教育部备案建设方案和任务书内容,完成2021年建设任务。2.以云南省“三全育人”综合试点改革项目任务书所列的建设任务为目标,加强项目推进工作,进一步完善集合研究平台、培训平台、网络平台、实践平台等“四位一体”文化育人体系的构建。3.提升校企合作水平,推进现代学徒制改革。

 

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  (二)机关运行经费安排

  5886con葡京会下载-首頁属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   

      附件:5886con葡京会下载-首頁2021年部门预算表

    

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